Relatie met Coalitieakkoord 2026-2030
We dragen bij aan de volgende opgaven vanuit coalitieakkoord:
- Een stad die we samen maken
- 6.2 De gemeentelijke organisatie
- 6.3 Financiën
Tabel - Financiële keuzes coalitieakkoord
In deze tabel staan alle extra middelen uit het coalitieakkoord voor de komende vier jaar
x € 1.000 | |||||
Omschrijving* | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | I/S |
Terugdraaien bezuiniging MVOI | 150 | 150 | 150 | 150 | S |
Afschaffen hondenbelasting | 993 | 993 | 993 | 993 | S |
Jaarlijkse storting in reserves om de solvabiliteit op peil te houden | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | S |
Investeringen | 5.800 | 21.000 | 24.800 | 31.300 | S |
Extra onderuitputting kapitaallasten** | 0 | 0 | -5.400 | -4.000 | I |
Inzet 'Grip op investeringen' | 788 | 845 | 630 | 630 | S |
Bijdrage overheadvierkant | 805 | 1.008 | 972 | 974 | I |
Bijdrage overheadvierkant | 2.011 | 2.151 | 2.212 | 2.212 | S |
Totaal | 20.547 | 36.147 | 34.356 | 42.258 |
* De extra middelen uit het coalitieakkoord die betrekking hebben op:
- 'wegvallende rijksinkomsten' zijn voor Inburgering en Landelijke vreemdelingenvoorzieningen terug te vinden in het programma Levendige en gezonde stad en voor jeugd (woonplaatsbeginsel) in het programma Kansrijk opgroeien.
- 'mensenrechtenkader' zijn in deze begroting terug te vinden in het hoofdstuk Levendige en gezonde stad
** De post 'Extra onderuitputting kapitaallasten is voor de jaarschijven 2027 en 2028 opgenomen in de inhoudelijke programma's (Aantrekkelijke groene leefomgeving en erfgoed, Kansrijk opgroeien en Levendige en gezonde stad).
*** Deze extra middelen zijn in het coalitieakkoord gerubriceerd onder het programma Betrouwbare overheid.
Tabel - Financiële dekking coalitieakkoord
In deze tabel staan de bezuinigingen en de inkomstenverhogingen uit het coalitieakkoord
x € 1.000 | |||||
Omschrijving* | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | I/S |
Groei van de stad | 0 | 5.000 | 10.000 | 15.000 | S |
Stelpost Jeugd (Van Ark II, bijdrage Rijk) | 7.400 | 11.300 | 14.500 | 17.800 | S |
Weerbaarheid | 500 | 500 | 500 | 500 | S |
Realistisch ramen in exploitatie | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | I |
Verhogen OZB | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | S |
Verhogen toeristenbelasting | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | S |
Bijplaatsingen dekken uit SUP-middelen | 250 | 250 | 250 | 250 | I |
Taakstelling (beleids)organisatie** | 4.000 | 7.500 | 10.800 | 10.900 | S |
Centrale overhead taakstelling | 450 | 600 | 700 | 700 | S |
Krimp overheadvierkant | 745 | 899 | 925 | 1.079 | S |
Totaal | 66.545 | 79.249 | 90.875 | 99.429 |
* De dekking van ambities en beleidstaken uit rioolheffing in het coalitieakkoord is in deze begroting terug te vinden in het programma Aantrekkelijke groene leefomgeving en erfgoed.
* De dekking van "Realistisch ramen precariobelasting uit het coalitieakkoord is in deze begroting terug te vinden in het programma Ontwikkelen en wonen voor iedereen.
** In deze begroting hebben we de bezuiniging op SportUtrecht in het programma Levendige en gezonde stad verlaagd met 0,75 miljoen euro in 2029 en 1,0 miljoen euro structureel vanaf 2030. Deze bijstelling wordt gedeeltelijk gedekt door een extra taakstelling op sport in het programma Levendige en gezonde stad (0,15 miljoen euro in 2029 en 0,2 miljoen euro structureel vanaf 2030) en een extra taakstelling op beleids- en managementfuncties in het programma Algemene middelen en overhead (0,3 miljoen euro in 2029 en 0,4 miljoen euro structureel vanaf 2030). Daarnaast wordt als gevolg van deze bijstelling het begrotingssaldo in 2029 verlaagd met 0,3 miljoen euro en structureel vanaf 2030 met 0,4 miljoen euro.
De verwachte rijksbijdragen voor Jeugd en Weerbaarheid zijn onzeker (zie paragraaf risicomanagement).
Een aantal bedragen komen niet één op één overeen met de bedragen in het coalitieakkoord door onder andere de afdracht aan algemene middelen voor overhead en omdat bij de uitwerking van het coalitieakkoord verschuivingen tussen programma's hebben plaatsgevonden