Programmaoverzicht
We werken aan zekerheid van werk en inkomen, nu en in de toekomst.
Portefeuillehouder(s):
Brahim Abid, Susanne Schilderman
Financiën programma
x €1.000 | |||||||
Rekening | Actuele Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
Baten | 193.981 | 189.983 | 189.983 | 189.983 | 189.983 | 189.983 | |
Lasten | 342.628 | 342.597 | 345.441 | 338.569 | 332.959 | 331.338 | |
Saldo Baten en Lasten | -148.647 | -152.614 | -155.458 | -148.586 | -142.976 | -141.355 | |
Onttrekking reserves | 4.517 | 3.107 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | 2.565 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves | 1.952 | 2.207 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | -146.695 | -150.407 | -154.058 | -148.586 | -142.976 | -141.355 |
Financiële toelichting op hoofdlijnen op baten/lasten/reserves voor jaar 2027
De baten in dit programma zijn 189,983 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:
- BUIG: dit is het budget dat we van het Rijk ontvangen voor de verstrekking van bijstandsuitkeringen (185,827 miljoen euro)
- Terugvorderingen bijstandsdebiteuren (3,000 miljoen euro)
De lasten in dit programma zijn 345,441 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Uitkeringslasten bijstandsuitkeringen (198,955 miljoen euro)
- Kostentoerekening uitvoering (45,881 miljoen euro)
- Uitkeringslasten minimabeleid (23,081 miljoen euro)
- Sociale werkvoorziening (20,088 miljoen euro)
- Subsidieregeling Ondernemersfonds (20,108 miljoen euro)
- Re-integratie, Arbeidsmarktregio en Ondernemer Centraal (17,992 miljoen euro)
De mutaties op de reserve van 1,4 miljoen euro betreffen een onttrekking van 0,4 miljoen aan de reserve Werk naar werk ten behoeve van de beleidsnota Arbeidsmarkt en de inzet 1 miljoen euro van de reserve Armoedebestrijding en schuldhulpverlening uit het coalitieakkoord.
Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in hoofdstuk Financiën .