We leveren samen met de stad onze maximale bijdrage om klimaatverandering te beperken.

Portefeuillehouder(s): Julia Kleinrensink

Financiën programma

Financiële toelichting op hoofdlijnen op baten/lasten/reserves voor jaar 2027.

De baten in dit programma zijn 6,540 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:

• Rijksmiddelen: Specifieke uitkering Volkshuisvestingsfonds (2,5 miljoen euro)
• Rijksmiddelen: Specifieke uitkering Lokale Aanpak Isolatie (2,5 miljoen euro)
• Rijksmiddelen: Specifieke uitkering Energiearmoede en Nationaal Isolatieprogramma (0,750 miljoen euro)

De lasten in dit programma zijn 31,776 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:

• Verduurzamen woningen (11,557 miljoen euro)
• Netcongestie (6,4 miljoen euro)
• Aanpassen energie-infrastructuur (3,351 miljoen euro)
• Verduurzamen bedrijven en maatschappelijke organisaties (2,979 miljoen euro)
• Ontwikkeling energiesystemen (2,381 miljoen euro)
• Verduurzamen bronnen (2,308 miljoen euro)
• Europese projecten ten behoeve van energietransitie (0,250 miljoen euro)
• Buurtaanpak Aardgasvrij(0,3 miljoen euro)

In de jaarplanbrief Energietransitie, die in Q4 2026 aan de Raad wordt toegezonden, wordt meer gedetailleerd weergegeven hoe de budgetten per programmaonderdeel in 2027 zich verhouden tot de budgetten uit 2026 en wordt op hoofdlijnen inzicht gegeven op de belangrijkste activiteiten voor het komende jaar.

De mutaties reserves zijn 0,444 miljoen euro. Dit heeft betrekking op::

• Een bedrag van 0,444 miljoen euro die in 2027 aan de reserve onttrokken ter dekking van cofinancieringsverplichtingen binnen het programma Klimaatvriendelijke stad.

Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in hoofdstuk Financiën .