Programmaoverzicht
We bieden zo nodig passende zorg, ondersteuning en opvang aan Utrechters aanvullend op wat mensen zelf en met elkaar kunnen organiseren.
Portefeuillehouder(s): Brahim Abid, Matthijs Sienot
Financiën programma
x €1.000 | |||||||
Rekening | Actuele Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
Baten | 8.442 | 6.616 | 4.824 | 4.824 | 4.824 | 4.824 | |
Lasten | 254.941 | 275.642 | 264.426 | 256.859 | 238.697 | 239.704 | |
Saldo Baten en Lasten | -246.499 | -269.027 | -259.602 | -252.035 | -233.873 | -234.880 | |
Onttrekking reserves | 13.525 | 5.238 | 120 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves | 11.525 | 5.238 | 120 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | -234.974 | -263.789 | -259.482 | -252.035 | -233.873 | -234.880 |
Financiële toelichting op hoofdlijnen op baten/lasten/reserves voor jaar 2027
De baten in dit programma zijn 4,824 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Eigen bijdragen van cliënten voor maatwerkvoorzieningen Wmo zoals Hulp bij het huishouden en beschermd wonen (4,758 miljoen euro)
De lasten in dit programma zijn 264,426 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Budget voor basiszorg waaronder het Buurtteam sociaal (25,358 miljoen euro)
- Aanvullende zorg waaronder individuele begeleiding en hulp bij het huishouden (88,764 miljoen euro)
- Budget voor de taken die wij als centrumgemeente uitvoeren voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang (150,429 miljoen euro)
De mutaties reserve van 0,12 miljoen euro betreft een onttrekking aan de reserve hervormingen sociaal domein.
.