Programmaoverzicht

Dit programma is gericht op het werken aan een leefbare en veilige stad voor iedereen.

Portefeuillehouder(s): Sharon Dijksma

Financiën programma

						x €1.000
	Rekening 2025	Actuele Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Baten	8.286	5.929	1.520	1.157	1.157	1.157
Aanpakken/ voorkomen criminaliteit	5.142	3.943	0	0	0	0
Voorkomen/tegengaan overlast	1.696	363	363	0	0	0
Verstoring OO en crises	1.448	1.623	1.157	1.157	1.157	1.157
Lasten	75.906	79.023	80.183	79.840	79.668	78.740
Aanpakken/ voorkomen criminaliteit	19.425	18.490	15.810	15.911	15.920	14.784
Voorkomen/tegengaan overlast	12.821	12.430	15.912	14.880	14.880	14.880
Verstoring OO en crises	43.660	48.103	48.461	49.049	48.868	49.076
Saldo Baten en Lasten	-67.621	-73.093	-78.663	-78.683	-78.511	-77.583
Onttrekking reserves	437	1.043	0	0	0	0
Toevoeging reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves	437	1.043	0	0	0	0
Totaal	-67.184	-72.050	-78.663	-78.683	-78.511	-77.583

Financiële toelichting op hoofdlijnen op baten/lasten/reserves voor jaar 2027.

De baten in dit programma zijn 1,520 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:

Leges en Vergunningen (1,132 miljoen euro)
Subsidie ZonMW voor Grip en Onbegrip; domeinoverstijgende samenwerking in hotspots en veiligheidsregio's 2024-2027 (0,363 miljoen euro)

De lasten in dit programma zijn 80,183 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Utrecht, inclusief kosten voor huisvesting (39,495 miljoen euro)
Apparaatslasten (23,462 miljoen euro)
Subsidie Jongerenwerk en Veiligheid (6,141 miljoen euro)
Samenwerkingsverbanden Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC), Regionale Veiligheidsstrategie (RVS), Zorg- en Veiligheidshuis Regio Utrecht (ZVHRU) en Landelijk Bureau Zorg- en Veiligheidshuis (Landelijk Bureau ZVH) (2,880 miljoen euro)
Middelen programma Grenzen Stellen Perspectief Bieden (2,156 miljoen euro)
De verwerking van het coalitieakkoord 2026-2030, op de onderwerpen samen eropaf! team (1,086 miljoen euro), weerbaarheid (1 miljoen euro), groepsaanpak jeugd inclusief inzet BOA's (0,691 miljoen euro), overlast criminele vreemdelingen (0,678 miljoen euro), veilige stad voor vrouwen (0,315 miljoen euro), demonstraties en bestuurlijk instrumentarium (0,254 miljoen euro), straatveiligheid (0,150 miljoen euro) en straatconciërge (0,096 miljoen euro)

In dit programma vinden in 2027 geen muta t ies op de reserves plaats.
Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in hoofdstuk Financiën .

Baten en lasten meerjarig in beeld

De grafieken hieronder tonen de ontwikkeling van de baten en lasten van het programma over een periode van meerdere jaren, exclusief reserves. Zowel in absolute bedragen, als in percentages van de totale baten en lasten van de begroting.

De rijkssubsidie Preventie Met Gezag is halverwege 2026 toegekend voor 2026 tot en met 2029. Hierdoor heeft de verwerking in de begroting 2027 nog niet plaatsgevonden. Dit geldt zowel voor de baten als voor de lasten. De Versterkingsgelden en de middelen voor de aanpak Overlastgevende Criminele Vreemdelingen zijn tot en met 2026 beschikt.
De coalitiemiddelen 2022-2026 m.b.t. Digitale Veiligheid en het programma Amsterdamsestraatweg en Kanaalstraat-Damstraat vervallen vanaf 1 januari 2027. Daarnaast zijn de coalitiemiddelen 2026-2030 verwerkt (3,917 miljoen euro).

Ontwikkeling baten en lasten, absoluut

Ontwikkeling baten en lasten, relatief