Programmaoverzicht
We zorgen voor betrouwbare dienstverlening en rechtvaardige behandeling.
Portefeuillehouder(s): Sharon Dijksma, Dennis de Vries, Julia Kleinrensink, Afke Groen en Brahim Abid
Financiën programma
x €1.000 | |||||||
Rekening | Actuele Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
Baten | 16.878 | 26.624 | 15.725 | 15.572 | 12.796 | 10.027 | |
Lasten | 78.401 | 81.854 | 69.950 | 70.297 | 67.121 | 64.352 | |
Saldo Baten en Lasten | -61.523 | -55.230 | -54.225 | -54.725 | -54.325 | -54.325 | |
Onttrekking reserves | 1.175 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves | 1.175 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | -60.348 | -54.385 | -54.225 | -54.725 | -54.325 | -54.325 |
Financiële toelichting op hoofdlijnen op baten/lasten/reserves voor jaar 2027
De baten in dit programma zijn 15,725 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Inkomsten uit leges burgerzaken (9,735 miljoen euro)
- Regio Deal en specifieke uitkering Kansrijke Wijken (4,897 miljoen euro)
- Bovengemeentelijke samenwerking (1,024 miljoen euro)
- Overige (0,068 miljoen euro)
De lasten in dit programma zijn 69,950 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Raad en college (12,121 miljoen euro)
- Bovengemeentelijke en internationale samenwerking (4,413 miljoen euro)
- Initiatievenfonds (4,774 miljoen euro)
- Wijkbureaus (17,340 miljoen euro): hierin zit o.a. ook incidenteel meerjarig budget voor Buurt-en wijkgericht werken (1,300 miljoen euro)
- Dienstverlening Burgerzaken (16,837 miljoen euro; waaronder budget voor het organiseren van verkiezingen 2,2 miljoen euro)
- Dienstverlening klantcontactcentrum (8,041 miljoen euro) en Publieksdienstverlening (2,387 miljoen euro)
- Subsidie voor Het Utrechts Archief (4,036 miljoen euro)
In dit programma vinden in 2027 geen mutaties op de reserves plaats.