Wij staan voor een duurzaam financieel beleid, een gezonde financiële positie van de gemeente voor nu en in de toekomst.
Financiën
x €1.000
Rekening 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Begroting 2030
Baten
1.357.948
1.348.231
1.465.798
1.428.967
1.427.886
1.451.319
Financiering
146
378
393
409
429
450
Frictiefonds Leidsche Rijn
0
0
0
0
0
0
Aandelen en concessies
2.007
1.546
1.546
1.546
1.546
1.546
Onroerende-zaakbelastingen woningen
74.175
74.952
88.480
88.480
88.480
88.480
Precario-/Hondenbelasting
1.897
1.849
0
0
0
0
Gemeentefondsuitkering
1.116.190
1.110.385
1.165.438
1.118.800
1.108.540
1.122.621
Stelposten
229
0
7.650
16.550
24.750
33.050
Onroerende zaakbelastingen niet woninge
154.453
148.466
188.442
188.442
188.442
188.442
Toeristenbelasting
8.850
10.654
12.992
13.883
14.842
15.874
SP Onvoorzien
0
0
0
0
0
0
Precariobelasting
0
0
856
856
856
856
Lasten
-2.631
-18.823
-7.512
6.544
4.955
28.371
Financiering
-9.005
-6.475
-6.553
-6.418
-6.303
-6.367
Frictiefonds Leidsche Rijn
0
0
0
0
0
0
Aandelen en concessies
0
0
0
0
0
0
Onroerende-zaakbelastingen woningen
5.909
5.179
5.273
5.273
5.273
5.273
Precario-/Hondenbelasting
326
353
0
0
0
0
Gemeentefondsuitkering
0
0
0
0
0
0
Stelposten
29
-19.261
-7.945
5.977
4.273
27.752
Onroerende zaakbelastingen niet woninge
103
1.222
1.244
1.244
1.244
1.244
Toeristenbelasting
6
0
0
0
0
0
SP Onvoorzien
0
159
162
162
162
162
Precariobelasting
0
0
308
308
308
308
Saldo Baten en Lasten
1.360.579
1.367.054
1.473.310
1.422.422
1.422.931
1.422.948
Onttrekking reserves
138.377
104.611
33.213
33.897
12.992
12.699
Toevoeging reserves
112.748
70.829
49.611
36.573
43.063
39.276
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves
25.629
33.782
-16.397
-2.676
-30.072
-26.577
Totaal
1.386.209
1.400.836
1.456.913
1.419.746
1.392.859
1.396.371
In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves ten opzichte van begrotingsjaar 2026 toegelicht.
x €1.000
Toelichting verschillen
Bedrag
V/N
I/S
Baten
Gemeentefondsuitkering: Op basis van de meicirculaire 2026 is de raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds geactualiseerd. Per saldo leidt dit tot hogere inkomsten door aanpassingen in de omvang van het gemeentefonds, onder andere vanwege groeiontwikkelingen, compensatie voor prijsstijgingen en mutaties in specifieke budgetten.
55.053
V
S
Onroerendezaakbelasting: De opbrengsten voor woningen en niet-woningen nemen toe als gevolg van de afspraken uit het coalitieakkoord 2026-2030 en de jaarlijkse indexering. Nadere toelichting is opgenomen in de paragraaf Lokale heffingen.
53.504
V
S
Hondenbelasting: Conform het Coalitieakkoord 2026-2030 wordt de hondenbelasting per 1 januari 2027 afgeschaft. Hierdoor vervallen vanaf 2027 de bijbehorende belastingopbrengsten. Het resterende budget op deze begrotingsregel wordt overgeheveld naar een afzonderlijke begrotingsregel, aangezien dit betrekking heeft op de precariobelasting. Het budget blijft zelf ongewijzigd.
993
N
S
Stelposten: De stelposten nemen toe door de opname van SUP-middelen voor bijplaatsingen en Rijksmiddelen voor Jeugd (Van Ark II) als dekkingsbron conform het coalitieakkoord 2026-2030.
7.650
V
S
Toeristenbelasting: De opbrengsten nemen toe als gevolg van de afspraken uit het coalitieakkoord 2026-2030 en de jaarlijkse indexering. Nadere toelichting is opgenomen in de paragraaf Lokale heffingen.
2.338
V
S
Lasten
Stelposten: De lasten nemen af doordat incidentele stelposten uit 2026 vervallen en diverse mutaties binnen bestaand beleid leiden tot lagere lasten. Vanaf 2027 worden daar nieuwe lasten vanuit het coalitieakkoord 2026-2030 aan toegevoegd.
11.316
N
I
x €1.000
Toelichting verschillen in reserves
Bedrag
V/N
I/S
Onttrekkingen
De onttrekkingen aan reserves zijn in 2027 circa 71,398 miljoen euro lager dan in 2026. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het wegvallen van de incidentele resultaatbestemming van het jaarrekeningresultaat 2025, diverse eenmalige reserve onttrekkingen en budgetoverhevelingen van 2025 naar 2026. De onttrekkingen in 2027 hebben met name betrekking op de aanpak van netcongestie en overige incidentele reserveringen.
71.398
N
I
Toevoegingen
De toevoegingen aan reserves dalen in 2027 met 21,218 miljoen euro ten opzichte van 2026. De afname wordt voornamelijk veroorzaakt door het wegvallen van de incidentele toevoeging vanuit het jaarrekeningresultaat 2025. De grootste toevoegingen in 2027 betreffen de toevoeging aan reserves van 10 miljoen euro en de verwerking van de meicirculaire 2026 van 8,187 miljoen euro.
21.218
V
I
Deze pagina is gebouwd op 11/03/2026 07:38:45 met de export van 11/03/2026 07:25:09