Overhead
Een lichte, betrouwbare en wendbare bedrijfsvoering, die qua omvang en werkzaamheden meebeweegt met onze gemeentelijke organisatie.
Financiën
x €1.000 | |||||||
Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
Baten | 5.553 | 4.959 | 4.851 | 4.851 | 4.851 | 4.851 | |
Lasten | 268.924 | 268.341 | 269.077 | 261.186 | 260.709 | 260.811 | |
Saldo Baten en Lasten | -263.371 | -263.383 | -264.227 | -256.336 | -255.858 | -255.960 | |
Onttrekking reserves | 11.463 | 5.280 | 1.444 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | 3.544 | 0 | 915 | 415 | 415 | 109 | |
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves | 7.919 | 5.280 | 529 | -415 | -415 | -109 | |
Totaal | -255.452 | -258.103 | -263.698 | -256.751 | -256.273 | -256.069 |
In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves ten opzichte van begrotingsjaar 2026 toegelicht.
x €1.000 | ||||
Toelichting verschillen | Bedrag | V/N | I/S | |
Baten | ||||
Lasten |
Op basis van het coalitieakkoord is er een inschatting gemaakt over de effecten op de omvang van de apparaatslasten en de overheadkosten. Op basis van deze inschatting is er ruim 2 miljoen euro aan het overheadbudget toegevoegd. Wanneer bij de uitvoering van het coalitieakkoord blijkt dat de werkelijke ontwikkeling van de apparaatslasten en overheadkosten afwijken van deze inschatting zal er een correctie op het overheadbudget volgen.x €1.000 | |||||
Toelichting verschillen in reserves | Bedrag | V/N | I/S | ||
Onttrekkingen | |||||
Toevoegingen | |||||