Doelstellingen | Erfgoed | Begroting 2027

Doelstelling 5: Erfgoed

We maken Utrechts erfgoed toekomstbestendig en wegen het mee in de ruimtelijke ontwikkelingen

Beleidskader

Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten:

Beleidsdocument	Vastgesteld	Inhoud

Beleidsregel Zonnepanelen en -collectoren op een beschermd monument en/of op een pand in een rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht gemeente Utrecht	2023	Regels over hoe om te gaan met zonnepanelen op monumenten en op panden in het beschermde stads- en dorpsgezicht.
Erfgoednota ‘Utrechts erfgoed verbindt mensen en tijden’	2022	Beleidsdocument over hoe we in Utrecht omgaan met erfgoed.
Visie Religieus Erfgoed	2017	Visie over hoe Utrecht omgaat met Religieus Erfgoed.

Effectindicatoren

We gebruiken de volgende indicatoren om te meten waar we staan. Toelichting op de indicatoren kunt u terugvinden in de webversie van de Programmabegroting 2027 .

Indicator		Nulmeting	Realisatie 2025	Doelstelling 2026	Doelstelling 2027	Doelstelling 2028	Doelstelling 2029
Het percentage inwoners dat tevreden is met het aanbod van monumenten en erfgoed		49% (2023)	50%	-	55%	-	55%
Oorsprong	Erfgoednota 2022
Toelichting	Vanaf 2024 gebruiken we deze nieuwe indicator om inzicht te krijgen in de tevredenheid van inwoners over het aanbod van monumenten en erfgoed.
Extra Toelichting
Extra Toelichting
Bron	Inwonersenquête die één keer in de twee jaar plaatsvindt in de oneven jaren.
Analyse	Dit is een nieuwe indicator die in 2023 voor het eerst is uitgevraagd. In 2025 is het percentage inwoners dat tevreden is gelijk gebleven ten opzichte van 2023. De doelstelling stellen we iets hoger in dan de nulmeting van 49%.
Analyse
Aantal uitgegeven omgevingsvergunningen voor archeologie en monumenten.		226 (2022)	340	200	250	250	250
Oorsprong	Erfgoednota 2022
Toelichting	Het aantal uitgegeven omgevingsvergunningen voor archeologie en monumenten, bij vergunningplichtige werkzaamheden zoals het vervangen van monumentaal glas.
Extra Toelichting
Extra Toelichting
Bron	Afdeling erfgoed
Analyse	We verwachten voor 2027 dat het aantal uitgegeven omgevingsvergunningen boven de nulmeting van 226 uitkomt. De afgelopen jaren hebben we een stijging van het aantal uitgegeven omgevingsvergunningen gezien, daarom passen we de doelstelling van 200 vanaf 2027 aan naar 250.
Analyse

Activiteiten

Om onze doelstelling te bereiken, gaan wij het volgende doen:

Nieuwe activiteiten in het begrotingsjaar

In kader van digitalisering Erfgoed werken wij aan een digitaal kennissysteem.

Opschonen collecties archeologie en bouwhistorie ter voorbereiding verhuizing naar nieuw depotgebouw.

Activiteiten die we niet meer doen
Niet van toepassing

Activiteiten die we blijven doen en/of anders gaan doen

We integreren erfgoedwaarden in ruimtelijke planning en ontwerp om nog meer bij te dragen aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit, maatschappelijk draagvlak en de sociale en historische identiteit van Utrecht
We zetten erfgoed nog meer in om bij te dragen aan versterken van de klimaat- en groenopgaven
Opnemen in het Omgevingsplan van wet- en regelgeving rondom Erfgoed (Erfgoedwet, Omgevingsplan, Erfgoednota)
Erfgoed draagt bij aan een inclusieve, leefbare en herkenbare stad door identiteit te verbeelden en mensen te verbinden: erfgoed van, voor en met iedereen.

Financiën Erfgoed

						x €1.000
	Rekening 2025	Actuele Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Baten	1.263	392	392	392	392	392
Beh. en gebr. Mon. en Cultuurhist. waard	1.263	392	392	392	392	392
Lasten	3.417	3.723	3.783	3.526	3.332	3.407
Beh. en gebr. Mon. en Cultuurhist. waard	3.417	3.723	3.783	3.526	3.332	3.407
Saldo Baten en Lasten	-2.154	-3.330	-3.391	-3.134	-2.940	-3.015
Onttrekking reserves	40	0	0	0	0	0
Toevoeging reserves	668	0	0	0	0	0
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves	-628	0	0	0	0	0
Totaal	-2.782	-3.330	-3.391	-3.134	-2.940	-3.015

In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves ten opzichte van begrotingsjaar 2026 toegelicht.

			x €1.000
Toelichting verschillen	Bedrag	V/N	I/S
Baten
Binnen deze doelstelling zijn er geen verschillen groter dan 0,500 miljoen euro of meer dan 10% van de baten en lasten.
Lasten
Minder incidenteel budget op project digitalisering erfgoed in 2027.	153	V	I

Binnen deze doelstelling zijn er geen reservemutaties die dienen te worden toegelicht.