Tabel: Kostendekkendheid van programma "Veilige stad" | x € 1.000 | ||||||
Omschrijving | Vergunning | Horeca | Gokken | Sekswerk | Exploitatie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten taakveld | 65 | 1.040 | 25 | 14 | 96 | ||
Overhead | 31 | 475 | 11 | 6 | 47 | ||
BTW | 0 | 28 | 1 | 0 | 2 | ||
Totale lasten | 96 | 1.542 | 37 | 20 | 145 | ||
Totale baten | 45 | 1.544 | 37 | 20 | 9 | ||
Kostendekkendheid | 46% | 100% | 100% | 100% | 6% | ||
Toelichting Vergunning voetbalwedstrijden
Het gaat om leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor het (doen) houden van een betaald voetbalwedstrijd.
De afgelopen periode is er meer capaciteit nodig geweest op het voetbaldossier, maar deze inzet verdisconteren we (nog) niet in de leges aan FC Utrecht. In vergelijking met andere grote steden zijn de leges in Utrecht al relatief hoog. We verhogen de leges in 2027 met de loon- en prijsindex van 3,6%. Hierdoor stijgen de leges 2.528 euro naar 2.619 euro. Bij het berekenen van de opbrengsten is uitgegaan van 17 vergunningen. De kostendekkendheid voor 2027 komt uit op 46%.
Toelichting Horeca
De leges voor horeca bestaan uit leges voor het in behandeling nemen van vergunningaanvragen (in het kader van de Alcoholwet, Verordening horeca gemeente Utrecht, een combinatie van beide, met of zonder terras), aanvragen wijziging inrichting en aanvragen wijziging leidinggevende.
Als gevolg van de nieuw vastgestelde productiviteitsnorm zijn de tarieven binnen deze legesgroep met 1,8% verhoogd. De raad heeft besloten om de leges voor horeca in drie stappen te verhogen om in 2027 te streven naar maximale kostendekkendheid (zie voorjaarsnota 2024 , pag. 55). Als gevolg hiervan stijgen de tarieven met de reguliere indexering, de wijziging van de productiviteitsnorm en een aanvullende tariefsverhoging van 45%. De kostendekkendheid stijgt hierdoor van 74% in 2026 naar 100% in 2027.
Toelichting Gokken
De leges voor gokken bestaan onder andere de aanwezigheid van speelautomaten, speelautomatenhallen, loterij, bingo en rad van avontuur.
Als gevolg van de nieuw vastgestelde productiviteitsnorm zijn de tarieven binnen deze legesgroep met 1,8% verhoogd. De geraamde baten en lasten voor 2027 stijgen ten opzichte van het voorgaande jaar. Er worden meer aanvragen verwacht die in verhouding niet kostendekkend zijn, dan aanvragen die wel kostendekkend zijn. Om de kostendekkendheid op 100% te handhaven, zijn de tarieven verhoogd met de reguliere indexering, de wijziging van de productiviteitsnorm en een aanvullende tariefsverhoging van 52%.
Toelichting Sekswerk
De leges voor sekswerken bestaan uit onder andere het verkrijgen of wijzigen van een vergunning van een seksbedrijf of escortbedrijf en het aanvragen van een darkroom bij een horecabedrijf of bij een evenement.
Als gevolg van de nieuw vastgestelde productiviteitsnorm zijn de tarieven binnen deze legesgroep met 1,8% verhoogd. De geraamde baten en lasten voor 2027 stijgen evenredig ten opzichte van 2026. Daarmee blijft de kostendekkendheid gelijk aan het voorgaande jaar en komt hiermee uit op 100%.
Toelichting Exploitatievergunning
Onder de leges van een exploitatievergunning vallen vergunningaanvragen die via een aanwijzingsbesluit onder de vergunningplicht vallen in het kader van ondermijning. Om de kosten voor ondernemers zo laag mogelijk te houden is gekozen dit tarief niet kostendekkend te maken.
Als gevolg van de nieuw vastgestelde productiviteitsnorm zijn de tarieven binnen deze legesgroep met 1,8% verhoogd . De geraamde baten en lasten voor 2027 stijgen ten opzichte van 2026. Daarmee blijft de kostendekkendheid ongeveer gelijk aan vorig jaar (7%) en komt uit op 6% in 2027.