Levendige en gezonde stad

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringen per programma. Per doelstelling is daaronder een aparte tabel met toelichting opgenomen. Een nadere specificatie van de geautoriseerde en de voor 2027 nog te autoriseren investeringen is opgenomen in de desbetreffende investeringsstaten (geheime bijlage bij de programmabegroting).
Zie de paragraaf investeringen voor een toelichting op de verschillende categorieën en uitgangspunten en een totaaloverzicht van alle investeringen.

Toelichting

Doelstelling Vastgoed

Bij deze programmabegroting vragen wij autorisatie voor de investeringsprojecten die, conform de voortgangsrapportage UPV 2026, in 2027 starten en voeren we wijzigingen door in lopende projecten.

Het gevraagde investeringskrediet bedraagt 19,6 miljoen euro voor vervangingsinvesteringen. Dit betreft voornamelijk een nieuw te autoriseren investeringskrediet voor de verduurzaming van gemeentelijke panden met de slechtste energielabels. De opdracht hiertoe, en de dekking hiervoor komt uit het coalitieakkoord 2026-2030. Er wordt nu alleen autorisatie gevraagd voor het benodigde bedrag van het eerste jaar van de opgave. De komende tijd wordt gewerkt aan het uitvoeringsplan en wordt er meer duidelijk over welke uitgaven, wanneer verwacht worden. Zodra er meer duidelijkheid is volgt hierover een update, naar verwachting is dat dit bij de Eerste of Tweede Bestuursrapportage.  

Binnen de uitbreidingsinvesteringen wordt autorisatie gevraagd voor 20,1 miljoen euro. Dit betreft voornamelijk de ophoging van het krediet Berlijnplein centrum. De hogere investering betreft met name de toevoeging van de fietsenstalling en de toevoeging van gebouw gebonden gebruikersinvesteringen aan het krediet. Ook bevat het ontwerp nu meer vierkante meters voor programma. De voorgestelde kredietverhoging past binnen het financiële kader van de begroting voor de Culturele Voorziening Leidsche Rijn. De ophoging van het investeringskrediet wordt gedekt uit programmabudget, verwachte huuropbrengsten en de bijdragen vanuit de grondexploitatie Leidsche Rijn.

Voor een nadere toelichting op de betreffende investeringsprojecten verwijzen wij naar de voortgangsrapportage UPV 2026 en de geheime bijlage bij de programmabegroting 2027

Doelstelling Passende sport- en beweegvoorzieningen

Bij deze programmabegroting vragen wij autorisatie voor de investeringsprojecten die in 2027 starten. Daarnaast vragen we bijstellingen op lopende investeringsprojecten. Het gevraagde investeringskrediet bedraagt 33,248 miljoen euro, waarvan 23,1 miljoen euro betrekking heeft op nieuwe investeringen, dit betreft zowel vervangings- als uitbreidingsinvesteringen. Het restant van 10,1 miljoen euro heeft betrekking op lopende investeringen, ook dit zijn zowel vervangings- als uitbreidingsinvesteringen.

De nieuwe investeringsprojecten betreffen voornamelijk sportvelden die vervangen dienen te worden, elk jaar zijn er een aantal sportvelden die aan vervanging toe zijn. Daarnaast wordt autorisatie gevraagd voor een investeringskrediet voor de nieuw te realiseren sporthal Vleuten. De dekking, en opdracht hiervoor komt uit het coalitieakkoord 2026-2030.
De voornaamste oorzaak voor de benodigde bijstellingen op de lopende investeringen betreft prijs- en kostenontwikkelingen.  

Voor een toelichting op de betreffende investeringsprojecten verwijzen wij naar de voortgangsrapportage UPV 2026 en de geheime bijlage bij de Programmabegroting 2027.

Coalitieakkoord

 De benodigde exploitatiebudgetten voor in het coalitieakkoord opgenomen investeringen zijn, inclusief de bijbehorende kosten voor onderhoud, beheer en planvorming, verwerkt op de stelpost ‘Investeringen’ binnen het programma Algemene Middelen en Overhead. De kosten voor onderhoud, beheer en planvorming worden bij de Voorjaarsnota 2027 overgeheveld naar de betreffende programma’s. De kapitaallasten blijven centraal geraamd en er wordt een proces uitgewerkt waarin de verantwoording van deze middelen goed is geborgd, zodat centrale sturing op de ontwikkeling van de investeringsportefeuille en de bijbehorende kapitaallasten is georganiseerd, waarbij niet-benutte kapitaallasten vrijvallen ten gunste van de integrale afweging. Dit zal binnen het traject van Grip op investeringen worden uitgewerkt.