Relatie met Coalitieakkoord 2026-2030
We dragen bij aan de volgende opgaven vanuit coalitieakkoord:
- Een stad van preventie
- 3.3 Onderwijs
- 3.4 Gezondheid
- Een stad waar iedereen meetelt
- 4.1 Economie en werkgelegenheid
- 4.2 Bestaanszekerheid en passende ondersteuning
- Een stad die bruist
- 5.1 Spelen, bewegen en sporten
- 5.2 Horeca, cultuur en evenementen
Tabel - Financiële keuzes coalitieakkoord
In deze tabel staan alle extra middelen uit het coalitieakkoord voor de komende vier jaar
x € 1.000 | |||||
Omschrijving* | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | I/S |
Aanpak netcongestie | 276 | 354 | 354 | -896 | S |
Creatieve broedplaatsen | 0 | 500 | 0 | 0 | I |
Cultuur laten meegroeien met stad | 50 | 100 | 150 | 200 | S |
Domplein 4-5 | 750 | 500 | 500 | 500 | S |
Doorzetten Plan Einstein | 300 | 300 | 300 | 300 | S |
Evenementen naar Utrecht halen | 100 | 100 | 100 | 100 | S |
Extra inzet op diversiteit en inclusie | 300 | 300 | 300 | 300 | S |
Extra onderuitputting kapitaallasten** | -700 | -300 | 0 | 0 | I |
Gezond gewicht op school, waaronder schoollunches | 0 | 0 | 966 | 966 | S |
Handhaven koudweerregeling*** | 500 | 500 | 500 | 500 | S |
Mensenrechtenkader***** | 300 | 0 | 0 | 0 | I |
Ondersteuning alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) | 100 | 100 | 100 | 100 | S |
Onderwijs jongeren van 18 en ouder zonder papieren****** | 150 | 150 | 150 | 150 | I |
Oplossen exploitatietekorten bestaande zwembaden | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | S |
Opvang EU arbeidsmigranten | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | S |
Pilot gratis kraamzorg | 150 | 65 | 65 | 65 | S |
Plus op sociale basis | 250 | 500 | 750 | 1.000 | S |
Uitvoering beleid sekswerkers | 0 | 250 | 250 | 250 | S |
Uitvoering nachtvisie | 115 | 115 | 115 | 115 | S |
Verbreding Aanpak zwemles A naar B | 66 | 66 | 36 | 36 | S |
Verhogen vaccinatiegraad | 378 | 378 | 378 | 378 | S |
Voortzetten sportakkoord | 200 | 200 | 200 | 200 | S |
Vrouwenvleugel koudweerregeling*** | 800 | 0 | 0 | 0 | I |
Wegvallende rijksinkomsten**** | 4.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | S |
Totaal | 10.587 | 7.980 | 9.015 | 8.065 |
* De extra middelen uit het coalitieakkoord die betrekking hebben op 'Leges evenementen niet verhogen' staan in deze begroting in het programma Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed.
** De post 'extra onderuitputting kapitaallasten' is in het coalitieakkoord gerubriceerd onder het programma Algemene middelen en overhead.
*** Deze extra middelen zijn in het coalitieakkoord gerubriceerd onder het programma Passende ondersteuning en opvang.
**** Deze extra middelen zijn in het coalitieakkoord gerubriceerd onder het programma Algemene middelen en overhead.
***** De extra middelen uit het coalitieakkoord in verband met het wegvallende van rijksmiddelen voor Inburgering en de Landelijke vreemdelingenvoorziening zijn in het coalitieakkoord gerubriceerd onder het programma Algemene middelen en overhead.
****** De extra middelen uit het coalitieakkoord voor de jaren 2027 tot en met 2029 die betrekking hebben op onderwijs jongeren van 18 en ouder zonder papieren hebben we in deze begroting ook in 2030 opgenomen voor 0,15 miljoen euro. Door deze bijstelling wordt het begrotingssaldo in 2030 verlaagd met 0,15 miljoen euro.
Tabel - Financiële dekking coalitieakkoord
In deze tabel staan de bezuinigingen en de inkomstenverhogingen uit het coalitieakkoord
x € 1.000 | |||||
Omschrijving | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | I/S |
Afschalen met inzetten op sport- en beweegstimulering en ondersteuning van sport- en beweegaanbieders* | 0 | 100 | 250 | 500 | S |
Taakstelling sport voor het deels terugdraaien van de bezuiniging op sport- en beweegstimulering en ondersteuning van sport- en beweegaanbieders* | 0 | 0 | 150 | 200 | S |
Benutten opvangreserve** | 1.800 | 2.375 | 2.775 | 2.775 | I |
Besparing knelpunten | 250 | 250 | 250 | 250 | S |
Bezuiniging op stadsverfraaing | 160 | 160 | 160 | 160 | S |
Verlagen onderhoudsniveau gemeentelijk vastgoed | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | S |
Verminderen op uittreden sekswerk | 350 | 350 | 350 | 350 | S |
Totaal | 3.060 | 4.235 | 4.935 | 5.235 |
* In deze begroting hebben we de bezuiniging op SportUtrecht in het programma Levendige en gezonde stad verlaagd met 0,75 miljoen euro in 2029 en 1,0 miljoen euro structureel vanaf 2030. Deze bijstelling wordt gedeeltelijk gedekt door een extra taakstelling op sport in het programma Levendige en gezonde stad (0,15 miljoen euro in 2029 en 0,2 miljoen euro structureel vanaf 2030) en een extra taakstelling op beleids- en managementfuncties in het programma Algemene middelen en overhead (0,3 miljoen euro in 2029 en 0,4 miljoen euro structureel vanaf 2030). Daarnaast wordt als gevolg van deze bijstelling het begrotingssaldo in 2029 verlaagd met 0,3 miljoen euro en structureel vanaf 2030 met 0,4 miljoen euro.
** De dekking uit de opvangreserve staat in het coalitieakkoord gerubriceerd onder het programma Passende ondersteuning en opvang.
Een aantal bedragen komen niet één op één overeen met de bedragen in het coalitieakkoord door onder andere de afdracht aan algemene middelen voor overhead en omdat bij de uitwerking van het coalitieakkoord verschuivingen tussen programma's hebben plaatsgevonden