Doelstelling 4: Toegankelijke welzijnsaccommodaties
Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke welzijnsaccommodatie s
Beleidskader
Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten:
Beleidsdocument | Vastgesteld | Inhoud |
|---|---|---|
| ||
2024 | Utrechts kader voor de Wmo 2024-2034. | |
2024 | Het Meerjarenperspectief Ruimte (MPR) is het uitvoeringsprogramma van de RSU waarin staat hoe we de beschikbare middelen de komende jaren programmeren om onze ambities te realiseren. | |
2023 | De nota beschrijft onze visie op de functie en toekomst van de buurtcentra. | |
2023 | Strategische visie voor de stad voor de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. | |
Koersdocument Leefbare stad en maatschappelijke voorzieningen | 2020 | In het koersdocument staan de ontwikkelopgaven voor scholen, sportplekken en andere maatschappelijke voorzieningen. |
Effectindicatoren
We gebruiken de volgende indicatoren om te meten waar we staan. Toelichting op de indicatoren kunt u terugvinden in de webversie van de Programmabegroting 2027 .
Indicator | Nulmeting | Realisatie 2025 | Doelstelling 2026 | Doelstelling 2027 | Doelstelling 2028 | Doelstelling 2029 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% bewoners dat tevreden is over de beschikbaarheid van de welzijnsaccommodaties | 42% (2025) | 42% | - | 42% | - | 42% | |||
Bezetting van buurtcentra in medebeheer (in uren per jaar) | 1680 (2018) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
Uitgebreidere informatie over indicatoren die betrekking hebben op deze doelstelling is te vinden:
- Utrecht monitor: samenleven en meedoen
Activiteiten
Om onze doelstelling te bereiken, gaan wij het volgende doen:
Nieuwe activiteiten in het begrotingsjaar
- We werken aan het renoveren en verduurzamen van de volgende welzijnsaccommodaties:
- We vernieuwen het Buurtcentrum Burezina. In 2027 wordt gewerkt aan de planuitwerking van het bouwproject.
- We werken verder aan de uitwerking van de inrichting van het buurtcentrum en de jongerenhuiskamer in de Merwedekanaalzone, blok 9.
- We verduurzamen Buurtcentrum De Leeuw (gereed in 2027);
- We vernieuwen en verduurzamen Jongerenhuiskamers De Boog (gereed in 2027) en Peltlaan (gereed in 2028).
- De beheerders van het buurtcentrum De Schalm (in zelfbeheer), bereidt de renovatie van hun gebouw voor.
Activiteiten die we niet meer doen
Niet van toepassing
Activiteiten die we blijven doen en/of anders gaan doen
- We geven uitvoering aan de nota Meerjarig perspectief buurtcentra 2022-2032. Op basis van de analyse van het huidige aanbod en behoefte aan buurtcentra en jongerenhuiskamers (2026) werken we aan een toekomstperspectief voor bestaande en nieuwe welzijnsvoorzieningen.
We brengen in kaart waar en hoe we buurtcentra aan de stad kunnen toevoegen, gereed in Q3 2027.
- We verkennen samen met bewoners op twee locaties de mogelijkheden voor zelfbeheer van een buurtcentrum (Buurtcentrum De Pijler en Buurtcentrum Musketon).
Financiën Toegankelijke welzijnsaccommodatie
x €1.000 | |||||||
Rekening | Actuele Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
Baten | 762 | 982 | 819 | 999 | 999 | 999 | |
Lasten | 11.489 | 11.717 | 11.338 | 10.684 | 10.393 | 10.393 | |
Saldo Baten en Lasten | -10.727 | -10.735 | -10.519 | -9.685 | -9.395 | -9.394 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | -10.977 | -10.735 | -10.519 | -9.685 | -9.395 | -9.394 |
In onderstaande tabel zijn de verschillen in de baten, lasten en reserves ten opzichte van begrotingsjaar 2026 toegelicht.
x €1.000 | ||||
Toelichting verschillen | Bedrag | V/N | I/S | |
Baten | ||||
Lasten |
Binnen deze doelstelling zijn er geen reservemutaties die dienen te worden toegelicht.